第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、财务总体情况
  2019年，极速体育,极速体育直播深入贯彻落实科学发展观，深化校内财务管理体制改革，优化财务运行机制，完善财务管理制度，健全极速体育,极速体育直播内部控制，为极速体育,极速体育直播教学、科研和建设发展提供了资金保障。2019年末，极速体育,极速体育直播资产总额为252,192.31万元（其中货币资金28,347.42万元），较2018年年末资产总额为317,191.43万元（其中货币资金72,123.11万元）降低64,999.12万元，下降20.49%（主要原因为极速体育,极速体育直播2018年政府专项债券结余资金2019年执行较好，资金使用后转化为新校区在建工程。）；负债总额为94,765.23万元，较2018年年末负债总额91,699.98万元增加3,065.25万元，增长3.34%；净资产总额为157,427.08万元，较2018年年末净资产总额225,491.45万元减少68,064.37万元，下降30.18%。

资产负债率＝37.58%

净资产负债率＝60.20%

现金负债比＝29.91%

从以上三个指标看出：资产负债率为37.58%，比上年28.91%增长了8.67%，净资产负债率60.20%，比上年40.67%增长了19.53%，现金负债比29.91%，比上年78.65%下降了48.74%。

二、收入情况

2019年极速体育,极速体育直播收入合计113,928.14万元，比上年170,792.06万元减少56,863.92万元，下降33.29%。其中：

1.教育经费拨款52,146.58万元，占全年总收入的45.77%，比上年42,666.93万元增加9,479.65万元，增长22.22%。

2.离休经费拨款396.45万元，占总收入的0.35%。比上年340.04万元增加56.41万元，增长16.59%。

3.科研经费拨款328.00万元，占总收入的0.29%。比上年212.00万元增加116.00万元，增长54.72%。

4.教育事业收入27,843.82万元，占总收入的24.44%，比上年29,906.96万元减少2,063.14万元，下降6.90%。

5.科研事业收入6,806.15万元，占总收入的5.97%，比上年5,138.99万元增加1,667.16万元，增长32.44%。

6.经营收入5,925.52万元，占总收入的5.20%，比上年6,313.56万元减少388.04万元，下降6.15%。

7.非同级财政拨款收入1,966.57万元。

8.利息收入1,275.65万元。

9.租金收入170.48万元。

10.其他收入1,068.92万元，占总收入的0.94%，比上年1,912.58万元减少843.66万元，下降44.11%。

11.政府性基金财政拨款16,000.00万元。

从极速体育,极速体育直播2019年全年的收入来看，财政拨款为68,871.03万元，占总收入的60.45%；极速体育,极速体育直播的事业收入、科研事业收入及其他收入等为45,057.11万元，占总收入的39.55%。

三、支出情况

2019年极速体育,极速体育直播支出合计134,274.48万元，比上年104,335.66万元增加29,938.82万元，增长28.69%。其中：基本支出61,665.23万元，占总支出的45.92%，比上年62,229.74万元减少564.51万元，下降0.91%；项目支出66,992.06万元，占总支出49.89%，比上年36,169.75万元增加30,822.31万元，增长85.22%（新校区建设支出导致项目支出增大）；经营支出5,617.19万元，占总支出4.18%，比上年5,936.17万元减少318.98万元，下降5.37%。

1.总支出中各单项支出具体情况

（1）工资福利支出（含项目支出）45,057.36万元，占总支出33.56%，比上年41,174.79万元，增加3,882.57万元，增长9.43%。

（2）商品服务支出（含项目支出）27,202.95万元，占总支出20.26%，比上年22,842.00万元增加4,360.95万元，增长19.09%。

（3）对个人和家庭补助（含项目支出）12,063.07万元，占总支出8.98%，比上年10,294.31万元增加1,768.76万元，增长17.18%。

（4）债务利息支出（含项目支出）4,569.35万元，占总支出3.4%，比上年3,672.10万元增加897.25万元，增长24.43%。

（5）其他资本性支出（含项目支出）45,381.75万元，占总支出33.80%，比上年20,416.29万元增加24,965.46万元，增长100.22%。主要原因为新校区建设支出增加。

（6）经营支出5,617.19万元，占总支出4.18%，比上年5,936.17万元减少318.98万元，下降5.37%。

2.基本支出中各单项支出具体情况

2019年基本支出61,665.23万元，占总支出的45.92%，比上年62,229.74万元减少564.51万元，下降0.91%。

（1）工资福利支出39,403.38万元，占基本支出的63.90%，比上年36,065.78万元增加3,337.60万元，增长9.25%。

（2）商品和服务支出12,063.53万元，占基本支出的19.56%。比上年17,288.34万元减少5,224.81万元，下降30.22%。

（3）对个人和家庭的补助支出5,186.26万元，占基本支出的8.41%。比上年出4,864.31万元增加321.95万元，增长6.62%，其中：离休人员经费271.54万元，抚恤金123.77万元，生活补助经费27.42万元，助学金3,553.40万元，奖励金0.4万元,其他对个人和家庭的补助支出1,209.72万元。

（4）其他资本性支出442.72万元，占基本支出的0.72%。比上年339.20万元增加103.52万元，增长30.52%。其中办公设备购置支出287.36万元，专用设备购置支出10.62万元,信息网络及软件购置更新119.96万元,其他资本性支出24.77万元。

（5）债务利息支出4,569.35万元，占基本支出7.41%，比上年3,672.10万元增加897.25万元，增长24.43%。

3.项目支出中各单项支出具体情况

2019年项目支出66,992.06万元，占总支出49.89%，比上年36,169.75万元增加30,822.31万元，增长85.22%

（1）工资福利支出3,124.08万元，占项目支出的4.66%，比上5,109.01万元减少1,984.93万元，下降38.85%。

（2）商品和服务支出12,052.12万元，占项目支出的17.99%。比上年5,553.66万元增加6,498.46万元，增长117.01%。

（3）对个人和家庭的补助支出6,876.82万元，占项目支出的10.27%。比上年5,429.99万元增加1,446.83万元，增长26.65%。

（4）其他资本性支出44,939.04万元，占项目支出的67.08%。比上年20,077.09万元增加24,861.95万元，增长123.83%。

四、收支结余情况

2019年极速体育,极速体育直播收入总计113,928.14万元，支出总计134,274.48万元，年初财政应返还额度2,506.77万元，年末基本支出结转-2,097.65万元,年末项目支出结转和结余49,337.35万元，经营结余308.33万元，收支结余合计47,548.03万元。(主要结余为债券发行专项资金拨款)。